Para cargar de manera manual e individual productos o servicios en Contabilium, contas con dos modalidades:
- Modalidad anterior: puedes consultar el paso a paso en el siguiente enlace.
- Modalidad actual: a continuación, te mostramos el procedimiento paso a paso.
CARGA INDIVIDUAL DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y COMBOS
1. Ingresa al módulo “Ventas” y hace clic en “Productos y servicios”.
2. Luego presiona el botón "+ Nueva carga de productos":
¿Producto, Servicio o Combo?
A continuación, debemos seleccionar la categoría adecuada para iniciar el alta del producto, servicio o combo.
Vas a poder volver a la modalidad de carga anterior desde la opción "Ir a la versión anterior ->"
Recordatorio:
- Producto: objeto tangible, que puede contarse, con stock.
- Servicio: oferta intangible, no contable, sin stock).
- Combo: compuesto combinado de dos o más productos y/o servicios.
4. En la nueva pantalla verás los distintos pasos que deberás completar para realizar la carga:
Paso 1. Información principal
a) Seleccioná el tipo de producto:
- Único: corresponde a un único tipo de producto.
-
Con variantes: permite cargar diferentes opciones del mismo producto, por ejemplo, talle o color.
Para conocer cómo cargar productos con variantes, hacé clic acá.
b) Completá los siguientes campos:
- Título: nombre del producto.
- Rubro: seleccioná el rubro correspondiente.
- Subrubro: indicalo si corresponde.
- Moneda: Si contas con Bi-moneda, seleccioná la correspondiente.
-
Estado: por defecto, el producto se crea como Activo (disponible para su uso).
Si un ítem esta Inactivo, no estará disponible para su uso. - Descripción (opcional): este texto se mostrará al seleccionar el producto en un comprobante.
- Imagen (opcional): podrás cargar una imagen mediante una URL web. Por favor, verifica que la URL comience con "https" y que el tipo de archivo de imagen sea jpg, jpeg, gif, o png. El sistema toma como formato incorrecto URLs que sean de "drive".
Una vez hayas completado todos los campos obligatorios (marcados con "*") vas a poder hacer clic en "siguiente" para continuar con la carga.
Campos de la sección "Datos principales"
-
Código (SKU): Este campo es obligatorio y al utilizar nuestras Integraciones (Ventas Online), debe coincidir con el código SKU de tu e-Commerce para garantizar el funcionamiento del flujo de stock.
Se debe tener presente que la creación automática de productos desde integraciones, como también la importación individual y masiva de publicaciones tienen como máximo 50 caracteres en el campo SKU, por lo que si durante cualquiera de estos procesos, el SKU asociado a la publicación origen tiene más caracteres, el flujo de creación e importación va a fallar. En consecuencia, no se mostrarán las publicaciones ni se crearán los productos. - Código de barras: Complétalo si utilizas las "Ventas por POS" para locales físicos, y vendes con una lectora de códigos de barras.
- Alerta de stock mínimo: Te recomendamos completar el stock mínimo de tu producto o combo de productos para recibir una alerta vía mail cuando debas reponer mercadería.
Campos de la sección "Detalle del precio"
- Costo interno sin IVA: Precio de compra/adquisición sin IVA.
- Rentabilidad: Completa este campo para que el precio unitario de tu producto/servicio o combo de productos se actualice de forma automática al aumentar su costo, según el porcentaje de rentabilidad indicado.
-
Precio unitario con IVA: Monto que aparecerá por defecto para incorporar el producto/servicio o combo de productos en un comprobante.
Tips:
- El precio unitario puede ser con o sin IVA. Configúralo ingresando a "Mi cuenta" - "Configuración" - "Preferencias" - "Parámetros".
- Luego, al momento de generar el comprobante, el monto puede ser modificado manualmente.
- También puedes tener listas de precios (por cliente, mayorista, minorista, etc.). - IVA %: Completa el porcentaje de IVA según corresponda.
Una vez hayas completado todos los campos obligatorios (marcados con "*") vas a poder hacer clic en "siguiente" para continuar con la carga.
Campos de la sección "Información adicional"
- Código OEM: Es un código de uso interno únicamente. No aplica como filtro para luego encontrar el producto/servicio o combo de productos, o bien, incorporarlo en un comprobante.
-
Proveedor origen: En el listado de productos/servicios y combos de la pantalla anterior, puedes ver el "Historial de precios". Este campo sirve para completar el historial.
Recuerda que el proveedor debe estar cargado antes para poder seleccionarlo. - Visible en módulo de ventas: Si se indica "No", el producto/servicio o combo de productos no quedará visible en este módulo, pero sí en los demás.
- Observaciones: Campo libre.
Importante: en caso de contar con el módulo contable, se visualizaran los campos Cuenta Compra - Cuenta Venta - Cuenta Mercadería.
Una vez hayas completado todos los campos obligatorios (marcados con "*") vas a poder hacer clic en "siguiente" para continuar con la carga.
Sección "Carga inicial de stock"
Una vez se hayas completado todos los campos referidos al producto en los pasos anteriores, tendrás la posibilidad de cargar un stock inicial en la o las bodegas que deseen.
Y una vez tengas todo listo, vas a poder hacer clic en "Guardar" para finalizar con la carga.
Importante: este movimiento de stock no generará asiento contable.