¿Cómo genero Comprobantes de Venta desde el Contabilium Punto de Venta? – Contabilium Chile

Antes de comenzar a emitir comprobantes de venta, debes haber cargado tu listado de productos en Contabilium como lo indica este tutorial.

1. Ingresa al Punto de Venta (recuerda haber realizado todos los pasos este tutorial):

2. Carga productos en el comprobante a emitir utilizando el buscador o la lectora de códigos de barra.

Si vas a utilizar la lectora de códigos de barra, solo tienes que tener conectado el lector a tu dispositivo.

Diccionario de filtros de búsqueda y visualización

Para buscar tus productos por su nombre o código SKU, utiliza este campo:

Para filtrar por tipo de Rubro, utiliza este campo desplegable:

Para filtrar por tipo de Subrubro, utiliza este campo desplegable:

3. Una vez que ya seleccionaste el/los productos deseados, se van a cargar a la derecha de la pantalla.

Ten presente que el formulario tiene campos editables, que te permitirán hacer modificaciones sobre estos.

Cantidad: Modifica las unidades de cada producto que vendes.
% de Bonificación: Para cada producto puedes agregar un porcentaje de descuento o bonificación.
Ideal para promos especiales
Precio final: Modifica el monto de cada producto. Para que un usuario pueda realizar esta acción se le debe habilitar permiso para la edición del precio en la venta, el detalle está en este tutorial.

Descuento global: A diferencia del botón anterior, el descuento global aplica a todo el comprobante, es decir, a todos los productos incluidos en el mismo. Se carga tanto en pesos como porcentualmente.
Ideal para promos especiales
Recargo global: Agrega un porcentaje o monto en pesos de recargo al monto cobrado.
Ideal para quienes cobran un adicional según la forma de pago

4. El comprobante se va a emitir siempre por defecto a Consumidor Final, debes haberlo creado en el proceso de configuración inicial en tu cuenta. Detalles en este tutorial.

Si quieres realizar el comprobante a un cliente ya registrado, busca a tu cliente por nombre en el campo que figura en pantalla. Además desde el botón "+ Nuevo Cliente" podrás agregar uno nuevo.

→ Se desplegará una ventana desde la que podrás completar los campos.

Tip: Ingresa el DNI o CUIT de tu cliente en el campo "Nro Documento" para que Contabilium auto-complete el resto de los campos obligatorios, al presionar el botón de AFIP. Recuerda hacer clic en "Guardar".

5. Luego selecciona la/las condiciones de venta que desees como método de cobro, y emití el comprobante de venta presionando el botón de "Cobrar":

Importante: Las condiciones de venta que figuran visibles en pantalla son aquellas configuradas como "Visible en Punto de venta Offline" podes consultar en el siguiente enlace la forma de configurarlas.
El límite de visualización de las mismas es de 24 condiciones.

→ Al realizar esta acción, se mostrará una nueva pantalla con el detalle de la forma de pago o de pagos que el cliente haya realizado. Selecciona la que corresponda, e ingresa el monto que aplique para cada caso.

Para cobrar con QR de MercadoPago tienes que haber hecho la configuración detallada en este tutorial.

→ Debes seleccionar el tipo de comprobante. Y cargado esto, puedes presionar "Cobrar".

6. Una vez que ya hayas emitido el cobro del comprobante, puedes Enviarlo por e-mail, Descargar PDF o Finalizar, esto último cerrará la pestaña y podrás continuar con una nueva venta.

Recomendación: Con el Punto de Venta puedes tener en simultáneo hasta 3 pestañas de comprobantes de venta, ideal para la atención de varios clientes desde un solo dispositivo.

Para ello, debes presionar el ícono de +:

¿Cómo procesar las devoluciones de ventas desde el Punto de Venta?

1. Para registrar una devolución, puedes cargar un comprobante, pero tendrás que colocar el producto en saldo negativo, para que el sistema reconozca que dicho ítem corresponde a la restitución.

2. Si el cliente se lleva otro producto a cambio de la devolución, podrás incluirlo en el mismo comprobante, en este caso con la cantidad en saldo positivo.

3. Al presionar "Cobrar" se realizará el respectivo cálculo del producto que se devuelve, contra el producto que el cliente se lleva. Generando nota de crédito por lo devuelto, y el comprobante de venta por el producto del cambio.

4. Una vez que ya hayas generado el comprobante, puedes Enviarlo por e-mail, Descargar PDF o Finalizar, esto último cerrará la pestaña y podrás continuar con una nueva venta.

¿Cómo generar Nota de Crédito en el Punto de Venta?

Puedes generar Nota de Crédito, si se requiere emplear este proceso para registrar una devolución.

1. Realiza la carga de los productos, selecciona el cliente que corresponda, selecciona la forma de pago que aplica en la devolución, y luego presiona "Cobrar".

2. Selecciona Nota de Crédito en el campo de Tipo de Comprobante, y recuerda completar el campo "Comprobante Asociado".

3. Una vez que ya hayas emitido la nota de crédito, puedes Enviarlo por e-mail, Descargar PDF o Finalizar, esto último cerrará la pestaña y podrás continuar con una nueva venta.

Importante: ten presente que las Notas de Crédito restituyen el stock de los productos.

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