En este tutorial te mostramos cómo emitir los DTEs de las ventas provenientes de tus integraciones, utilizando los filtros disponibles y las distintas opciones de emisión según tu necesidad.
1) Primero, asegúrate de haber realizado la integración correspondiente:
4) Usá los filtros para encontrar las órdenes de venta de forma más ágil y precisa. Seleccioná "Buscar":
5) Veras las órdenes de venta:
Facturación masiva:
Editar datos del comprador: podés ajustar la información del cliente antes de facturar una venta puntual.
Editar datos del comprobante:
A continuación, te explicamos cada opción en detalle:
a) Facturar masivamente las ventas filtradas ⭐ (opción recomendada)
Permite emitir comprobantes para todas las ventas obtenidas en la búsqueda.
1. Selecciona las ventas que quieres facturar y haz clic en “Facturar seleccionados”.
2. Completa los datos solicitados en pantalla:
Fecha de emisión: si no la indicás, se tomará la fecha de la venta.
Fecha de vencimiento: debe ser posterior a la fecha de emisión.
Bodega: si lo dejás vacío, se tomará el de la venta original.
Condición de venta: si no se completa, se usará la de la venta original.
Centro de costo: opcional.
Al finalizar, elegí cómo continuar:
Guardar: permite seleccionar una de estas opciones:
• Borrador: deja los comprobantes pendientes para emitir más adelante (reserva stock).
• Voucher Interno: genera una VOI (Voucher Interno) y descuenta stock.Emitir factura electrónica: se generan las facturas de todas las ventas seleccionadas y se descuenta el stock (si está configurado).
b) Modificar información del comprador y luego facturar una venta
Puedes ajustar la información del cliente antes de facturar una venta puntual.
2. Desde allí, vas a poder:
Modificar datos del comprobante: como fecha, condición de venta, entre otros.
Editar datos del cliente: haciendo clic en el ícono de “Editar cliente”, puedes ajustar información como razón social, categoría impositiva, etc.
3. Una vez realizados los cambios, elegí cómo continuar:
Editar factura: permite revisar y ajustar el comprobante antes de emitirlo.
Guardar: podés seleccionar:
• Borrador: deja el comprobante pendiente para emitir más adelante (reserva stock).
• Voucher Interno: genera una VOI (Voucher Interno) y descuenta stock.Emitir factura electrónica: emite el comprobante y descuenta el stock (si está configurado).
c) Modificar información del comprobante de venta y luego emitirlo
Te permite modificar la información del comprobante previo a su emisión.
Desde allí, puedes modificar los campos necesarios antes de emitirlo. Ten en cuenta que algunos datos no son editables, como la orden de venta (proviene de la integración) y la moneda (si contas con bi-moneda).
Al finalizar, puedes elegir entre:
Cancelar: descarta los cambios y vuelve a la pantalla anterior.
Guardar borrador: deja el comprobante pendiente para emitir más adelante.
Emitir factura electrónica: genera el comprobante y descuenta el stock (si está configurado).
Todas las ventas de Fulfillment, son facturadas por Mercado Libre.
Para registrarlas en Contabilium, sigue los siguientes pasos:
1. Ingresa a Ventas -> Integraciones -> Mercado Libre, y en el campo "Tipo de envío", filtra por "Fulfillment".
2. Selecciona las ventas deseadas haz clic en el botón "Facturar seleccionados"
3. Luego, completa los campos que figuran en pantalla y para finalizar, selecciona Guardar -> Voucher Interno.
Esta acción evita que se facture dos veces la misma orden de venta, descuente stock correctamente y genere estadísticas de ventas.
Sugerimos tener configurado una bodega especifica para ventas Fulfillment.
Una vez que la orden de venta es facturada, pasa automáticamente al estado Finalizada. Desde el ícono de lupa puedes visualizar el comprobante generado.
Si la orden de venta fue guardada como borrador, verás la opción “Factura reservada”. Al seleccionarla, podrás emitir el comprobante o hacerlo de forma masiva desde Ventas → Facturación → Facturación masiva de pendientes.
En caso de haber guardado la orden como Voucher Interno (VOI), al seleccionarla puedes realizar los ajustes necesarios antes de continuar con el proceso.
Órdenes canceladas:
Si una orden de venta fue cancelada, ya sea desde el canal de venta o desde Contabilium, no será posible revertir su estado, ya que la cancelación es definitiva.
⚠️ Importante
Para que se descuente correctamente el stock al facturar en Contabilium, los productos deben estar previamente cargados con el mismo SKU que utilizan en tus canales de venta
De lo contrario, las ventas se facturarán sin impactar en el stock.
Más información:
Además, si quieres que tus clientes reciban automáticamente la factura por mail al momento de emitirla, es necesario configurar previamente el envío automático de comprobantes.